第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、单位运行经费支出情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、名词解释

六、2018年绩效情况

七、2019年主要目标

 

第二部分  2019年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

二、支出预算情况

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 

第三部分  其他需要说明情况   

一、 国有资产占有使用情况

二、 部门预算绩效管理情况说明

三、 2019年部门预算附录表

 

第一部分 单位概况

  一、 主要职能

深圳市蛇口育才教育集团第四小学是深圳市南山区教育局主管下的一所公办六年制义务教育学校，实施小学教育，促进基础教育的发展，功能设施齐全，信息化程度高。是一所优质的义务教育阶段小学学校。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设15个科室：校内设有校长室、党办、校办、教导处、课程中心、教务处、德育处、信息中心、安全办、大队部、财务室、校医室、档案室、图书馆等各功能科室及教师办公室。人员定编：事业编制99名，在编80人；现有退休人员2人。在校学生1728人，实有公务用车1辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019年度本部门运行经费预算总额198.72万元，比2018年减少2.19万元，减少1%，主要原因是附近新学校开办，学生分流，人数减少了，运行经费主要包括培训费12.87万元、工会经费18.83万元、福利费5.94万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出157.08万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额165.82万元，  其中：政府采购货物预算107.38万元、政府采购服务预算58.44万元。

  五、 名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（3）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（4）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（6）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（7）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（9）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（10）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

 

六、2018年绩效情况

2019 年度资金绩效完成，完成率达到 97%以上。本年度，学校在“绿色教育 多彩绽放”的理念指导下，稳步发展，持续发展，教师、学生、学校硕果累累；学校认真落实全国、省、市、区的教育精神，依托集团优势资源，结合学校实际情况，以“强师年”为中心，以“教师发展、评价改革”为指引，因地制宜，整合资源，固本强基，不断增强区域品牌学校特色，谱写绿色教育新篇章。

(1)、科研引领，以课题研究为抓手促进学校项目式学习蓬勃发展

(2)、凸显特色，以打造品牌学科为目标推进学科建设

(3)、关爱信任，打造一支德艺双馨的教师队伍

学校在第三个五年规划指导下，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念为指导，以提高教师教学技能和教育能力为目标，以“青蓝工程为手段”，以“岗位竞赛”为载体，以业务知识学习和专业技能训练为抓手，以建立健全有效有序的教师专业成长机制为保障，全面加强教师业务素质建设，培养和造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的新型专业化教师队伍，以适应互联网+教育时代的教育师资需求，为学校发展提供坚实的人才保障。

一年的时间匆匆而过，一年的工作千头万绪，虽不能说硕果累累，但也算得上是脚踏实地，一路看到点点繁星。我们相信，只要保持教育者的热切情怀，且行且思，一定能为四小走出一条康庄大道！

 

七、2019年主要目标

1、绿色生态，打造以学生为中心的和谐的学习环境

学校倾心打造四小校园文化，积极探索特色班级和优雅校园文化建设。

2.建设国学长廊，设定国学长廊小志愿者管理制度。

3.围绕学校本学期的核心工作指引，突显学科组的个性特征和创新思考，对阶梯教室、配电房、监控系统、电教中心进行改造，完善“国际范，中国心”的校园文化布局。

4、以评促建，不断提升学校办学水平和区域影响力

5、改进和完善内部控制制度

随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和学校持续快速发展的需要，学校的内部控制制度还将进一步健全和完善，并要保证在实际工作中得以有效的执行和实施。为此，着重从以下方面加强：a、积极努力，争取育才四小空间的拓展得到实现。 b、在教育国际化方面做进一步探索。 c、提升学校课程改革、教育信息化水平。让四小走向更加辉煌的明天。

第二部分    2019年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019年, 本单位总收入5110.89万元。其中财政拨款收入5095.89万元，上级补助收入0万元,其他收入15万元,上年结余结转0万元；总支出5110.89万元,收支预算平衡。

本部门2019年部门预算收支增加458.85万元，较上年增长10%,主要原因如下：1.主要原因如下：普通教育项目增加331.11万元，2.教育费附加项目减少28.06万元，3.普通教育基本支出增加53.22万元，4.社会保障和就业支出增加10.95万元，5.住房改革支出增加91.63万元。   

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019年，本单位预算支出5110.89万元，较上年增加458.85万元，增长10%；其中：工资福利支出2724.41万元；商品和服务支出198.72万元；对个人和家庭补助支出664.79万元；项目支出1522.96万元。项目支出主要内容有: 

1、教学教材及学生课本资料费58.75万元，主要用于购买学生课本资料，经费来源及标准：按每个学生每年340元生均内拨款 。

2、学生体检、体质检测费8.81万元，主要用于学生一年一次的体检和体质检测。经费来源及标准：按文件标准生均内拨款

3、教学教研经费131.66万元 ，主要用于教育教学管理、教研 、非教育教学时段管理，经费来源是生均内拨款。午餐午休管理从2019年起专项管理，经费来源是生均外财政拨款

4、后勤管理经费84.69万元 ，主要用学校的清洁、绿化、保安、党建等后勤管理工作，经费来源生均内拨款  

5、校园活动经费30.9万元  ，主要用于学校校内开展的一切教学活动及其他活动， 经费来源是生均内拨款

6、学生活动经费10万元 ，主要用于校内学生开展的各种活动，经费来源生均内拨款  

7、特色教育经费28万元 ，主要用于学校开展各种特色教育活动，经费来源生均内拨款  

8、设备购置费14万元 ，主要用于学校购置零星设备，经费来源生均内拨款  

9、维修维护费39.99万元等主要用于校园零星维修维护  经费来源生均内拨款                     

10、教育教学设备188.28万元 ，教育费附加（生均内拨款）主要用于校内教育设备改造、购置  

11、校园修缮152.14万元 ， 教育费附加（生均内拨款）主要用于校内项目修缮工程  

12、校舍安全保障补助13.82万元，教育费附加（生均内拨款）主要用于保障校内安全的经费支出

13、教师发展基地学校10万元，主要用于学校教师业务素质发展经费，经费来源于生均外财政拨款

14、未来教室50万元，主要用于学校教育信息化创新应用实验室的建设，经费来源于生均外财政拨款

15、特色学校经费87万元，经费来源于生均外财政拨款，主要用于特色学校的建设

16、老干部活动经费0.63万元，经费来源于生均外财政拨款，主要用于退休老师的春节慰问金和书报费

17、购买教育经费512.81万元，经费来源于生均外财政拨款，主要用于由于师资不足，购买教师的费用

18、场馆开放经费20万元，经费来源于生均外财政拨款，主要用于学校场馆对外开放，对场馆进行维修维护、保养的费用

19、班主任工作经费21万元，经费来源于生均外财政拨款，主要用于班主任工作所需费用

20、四点半活动经费60.48万元，经费来源于生均外财政拨款，主要用于放学后，学校开展四点半学生活动费用

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019年“三公”经费财政拨款预算5.3万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

（二）公务接待费。2019年预算数1.3万元。比2018年增加0万元。主要用于:接待外来人员食宿费用

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平。公务用车运行维护费2019年预算数4万元，与2018年预算持平。我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于:燃油费、保险费、维修费、保养费用（停车、洗车）

 

第三部分 其他需要说明情况   

一、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆   1辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万以上通用设备  1 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆。安排购置价值50万以上通用设备  0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深圳市蛇口育才教育集团第四小学2019年实施部门预算绩效管理，选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目（后勤管理经费）申报预算绩效目标（见附表），所编报的预算绩效目标随部门预算一并报人大审议，我校对本单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展自评。

三、2019年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表

(部门预算附录表请查看附件)